問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，客戶給承兌匯票，貼息費(fèi)本應(yīng)客戶承擔(dān)，但客戶要我們開(kāi)發(fā)票專票，即價(jià)外費(fèi)用產(chǎn)生的增值，我們開(kāi)票了，應(yīng)該怎么做賬？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/23 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位主營(yíng)是這個(gè)嗎？
2021 10/23 15:16
84785026
2021 10/23 15:18
怎么可以發(fā)圖片
84785026
2021 10/23 15:19
大類是我們的主營(yíng)
郭老師
2021 10/23 15:20
那你開(kāi)的這個(gè)發(fā)票不對(duì)。 你這樣開(kāi)的話，你就得做收入，然后正常交增值稅。對(duì)方給你買(mǎi)成對(duì)，你銷售給他貨物借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行票據(jù)貸應(yīng)收賬款
84785026
2021 10/23 15:21
我咨詢過(guò)稅局可以開(kāi)的
郭老師
2021 10/23 15:22
那你們開(kāi)的這個(gè)稅收編碼和商品名字不一致？
84785026
2021 10/23 15:25
大類就是這個(gè)，二類也沒(méi)錯(cuò)，就價(jià)外費(fèi)用，我們也相應(yīng)交增值稅
郭老師
2021 10/23 15:27
你就做到其他業(yè)務(wù)收入里面。
郭老師
2021 10/23 15:27
我上面給你寫(xiě)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你別做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785026
2021 10/23 15:29
好的，謝謝！
郭老師
2021 10/23 15:29
不用客氣，周末愉快。
84785026
2021 10/23 15:30
周末愉快！謝謝您
郭老師
2021 10/23 15:31
周末愉快，非常感謝。
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