问题已解决

老師，小規(guī)模納稅人，開的專票普票要交的增值稅是12234.46，開票系統(tǒng)里是這個金額，但申報系統(tǒng)里的金額是12234.43，有0.03的差額，這個要怎么處理？

FAILED
FAILED
84785042| 提问时间：2021 10/26 09:26
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好。差額可以放到營業(yè)外收入里面的。
2021 10/26 09:27
84785042
2021 10/26 09:31
是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.03貸：營業(yè)外收入-0.03，這樣做嗎？我可以改申報表里的數(shù)據(jù)，把它改成跟開票系統(tǒng)的金額一致嗎！？
郭老師
2021 10/26 09:32
好，可以的，但是你得修改銷售額。
84785042
2021 10/26 09:35
銷售額不改了吧，那我還是做營業(yè)外收入好了。老師，小規(guī)模納稅人有附加稅費減半優(yōu)惠政策，我計提時就按減半的金額計提就可以了是嗎？
郭老師
2021 10/26 09:40
對是的，是這么做的。
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取