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公司去年虧損，直到今年3季度才盈利，所得稅申報表彌補虧損是灰色的不能填，是要等匯算才能彌補虧損嗎
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你好，你看一下你的利潤總額是不是還是個負數(shù)。
2021 10/27 11:26
84785004 
2021 10/27 11:35
不是，彌補后是正數(shù)
郭老師 
2021 10/27 11:35
你好，方便截圖，你這個月的所得稅主表還有去年彌補虧損明細表嗎？
84785004
2021 10/27 11:50
這個彌補虧損不能填寫，是匯算是才能彌補虧損吧
郭老師
2021 10/27 11:50
不是的，季度預繳也可以彌補虧損的。你看下你去年匯算清繳彌補虧損明細表，最后一行最后一列有數(shù)字嗎？
84785004
2021 10/27 12:07
有數(shù)據(jù)，這個是調(diào)增后的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/27 12:10
那就是沒有虧損了
84785004
2021 10/27 12:16
老師，調(diào)增的部分沒有做分錄，那需要重新做分錄嗎，賬上的未分配利潤是負數(shù)
郭老師
2021 10/27 12:20
不用做
實際業(yè)務，但是沒有發(fā)票，你敲登了賬上不用處理。
84785004
2021 10/27 12:33
老師，不做的話，根據(jù)賬上那我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤就包括去年的虧損額，而利潤表的凈利潤是不包括的，這樣沒有問題嗎
郭老師
2021 10/27 12:35
一個是會計利潤，一個是稅法，利潤完全沒有問題的。
84785004
2021 10/27 12:39
好的，謝謝老師的耐心解答，祝你生活愉快
郭老師
2021 10/27 12:45
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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