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上個季度的應(yīng)該認證了，雙方都已經(jīng)記賬報稅了老師

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

老師購買方?jīng)]有認證記賬抵扣，我方已經(jīng)記賬報稅怎樣操作？

好，你們待會自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票。

你們自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以。

我銷售作廢的是3個點，現(xiàn)在開出一個點，下季度報稅系統(tǒng)會自動沖減嗎？又該怎樣記賬？

借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費都是看發(fā)票的金額稅額就可以。

如果沒有其他的銷售額，但銷售額不變的情況下，可以申請退稅。

有新開出的銷售額，上次開的不含稅金額:10909.71，3個點的稅額327.29。這次紅沖后開的不含稅金額:6704.5，1個點的稅額670.49。這次稅額大于上次稅額報稅系統(tǒng)會自動抵減嗎老師

對的是的，會自動體檢，擬申報的銷售額按差額申報就可以了。

老師打印的紅字發(fā)票號碼和紙質(zhì)發(fā)票號碼不對應(yīng)，要作廢重新申請紅字信息表嗎

你好，只需要作廢發(fā)票就可以的。

信息表沒有錯誤，沒有關(guān)系。