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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我做憑證借方：應(yīng)收賬款，貸方：發(fā)包及上交收入，還是做公積公益金
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄是對(duì)的，待年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借 收益分配 貸 收入 借 公積公益金 貸 收益分配。
2021 10/30 09:27
84784978 
2021 10/30 09:54
老師，那我掛賬時(shí)貸方是做公積公益金唄
Chen老師 
2021 10/30 09:55
您好，不好意思，上面的分錄寫反了，做貸方公積公益金是對(duì)的。
84784978
2021 10/30 10:31
老師，就是掛賬貸方做公積公益金是對(duì)的唄
掛賬時(shí)，借方：應(yīng)收賬款，貸方：公積公益金，對(duì)不老師
Chen老師
2021 10/30 10:31
您好，不是的，需要通過收入 ，收入年末了再轉(zhuǎn)公積公益金，你這樣是不對(duì)的。
84784978
2021 10/30 11:43
那就是掛賬是，借：應(yīng)收賬款，貸：發(fā)包及上交收入，是這樣吧老師
Chen老師
2021 10/30 11:45
是的，理解正確，年末再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)包及上交收入
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