問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司都是異地的項(xiàng)目，10月開(kāi)票500萬(wàn)，10月預(yù)繳了150萬(wàn)，那350萬(wàn)忘記在10月預(yù)繳了，該怎么申報(bào)10月增值稅？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 10:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)事的，在本地申報(bào)前，先把350萬(wàn)預(yù)交了，還是照樣申報(bào)
2021 11/02 10:46
84785046
2021 11/02 10:49
今天去預(yù)繳350萬(wàn)，然后明天也可以在電子稅務(wù)局里申報(bào)增值稅嗎？這樣子會(huì)自己彈出嗎
84785046
2021 11/02 10:51
是這樣子的呢
家權(quán)老師
2021 11/02 10:52
沒(méi)彈出你也可以自己填呀，已經(jīng)能夠證明預(yù)交了得。因?yàn)槟莻€(gè)預(yù)交期是60天
84785046
2021 11/02 12:43
但是申報(bào)期是在15天以內(nèi)呢
家權(quán)老師
2021 11/02 14:34
是的，你本在申報(bào)前未預(yù)交的話，就不能抵減預(yù)交款。
84785046
2021 11/02 16:20
那像這樣子，可以申報(bào)嗎？還是去預(yù)繳了，再申報(bào)呢？
家權(quán)老師
2021 11/02 17:20
先預(yù)繳在申報(bào)，不然，怕下月你抵減不了那么多
84785046
2021 11/02 18:11
好的，那預(yù)繳了以后，是不是可以按照500萬(wàn)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)？
家權(quán)老師
2021 11/02 18:17
是的，可以直接抵減了
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