问题已解决

老師好，請(qǐng)問我們這個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)，但是上期還有留抵稅額5000多塊錢，我這么計(jì)提增值稅對(duì)嗎？

FAILED
84785042| 提问时间：2021 11/03 12:55
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒問題就是這么做
2021 11/03 12:56
84785042
2021 11/03 12:57
老師，那留底稅額借方還有5000多塊錢，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
東老師
2021 11/03 13:00
你平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢？
84785042
2021 11/03 13:11
我平時(shí)都是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，這期上期有留抵掛在賬面上5000多，我就不確定該怎么做了？做完上面的分錄之后就不用管了，那就是未交增值稅和留抵稅額兩個(gè)科目下有余額，對(duì)嗎？
東老師
2021 11/03 13:19
意思就是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
84785042
2021 11/03 13:20
上面的分錄做完之后只有未交增值稅和留抵稅額兩個(gè)科目下有余額，對(duì)嗎？
東老師
2021 11/03 13:23
對(duì)的，只有這兩個(gè)有余額的。
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