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你好 上個月做賬中兩筆服務費，費用已經(jīng)支付了，可是一筆做了管理費用，一筆做了應收款，這個月收到了發(fā)票，我該怎么做賬呢。
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一、如果是做了管理費用，金額相同的話，直接將發(fā)票附在憑證后面。
二、至于做了應收款的，有發(fā)票了，直接沖減應收款，憑發(fā)票計入成本或費用了。
2021 11/06 14:04
84784951 
2021 11/06 14:06
發(fā)票是兩張服務費合起來的 并且這些月要認證發(fā)票抵扣稅費
84784951
2021 11/06 14:06
這個怎么做賬啊
江老師 
2021 11/06 14:06
發(fā)票是開了一張，還是開了兩張發(fā)票?
84784951
2021 11/06 14:06
一張發(fā)票
江老師
2021 11/06 14:07
直接沖銷前期做管理費用的分錄，再按發(fā)票重新做賬務處理
84784951
2021 11/06 14:08
分錄怎么做啊
江老師
2021 11/06 14:09
這需要看你前期的兩筆分錄是什么?這是對應的做分錄
84784951
2021 11/06 14:11
這樣的做的
江老師
2021 11/06 14:13
一、沖銷第一筆分錄，分錄是：
借：管理費用? ?負數(shù)
貸：銀行存款? 負數(shù)
二、按發(fā)票做相關的分錄。
借：管理費用?
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
貸：應收賬款
84784951
2021 11/06 14:32
兩筆錢上月已經(jīng)支付還要做銀行存款嗎
江老師
2021 11/06 14:39
你看第一筆沖銷了多少銀行存款（如沖減了1000元），第二筆正數(shù)1000元，不影響銀行存款的數(shù)據(jù)。
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