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發(fā)票比報(bào)表少交稅0.01，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是-0.01，調(diào)整分錄如何寫
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借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/08 15:10
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老師，調(diào)整多計(jì)提的教育費(fèi)附加 借：營業(yè)外支出-0.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 0.01 這么調(diào)整對(duì)嗎
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老師 比如我上月我的申報(bào)表有誤 然后我的銷項(xiàng)稅貸方比借方少了0.01 發(fā)現(xiàn)是申報(bào)錯(cuò)誤 所以少交了這個(gè)0.01 但是我更正了以后這個(gè)0.01又沒有扣款 這個(gè)月我怎么調(diào)整貸方的這個(gè)0.01
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應(yīng)交稅費(fèi)貸方為-0.01，怎么調(diào)整一下
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3月暫估材料采購的稅費(fèi)，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 5000
4月收到發(fā)票的稅費(fèi)用為4999.99，有0.01的差異，這個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么做？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 4999.99
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 5000
還有0.01放哪里去？
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老師，你好，申報(bào)企業(yè)所得稅比賬面多了0.01，需要賬補(bǔ)計(jì)提嗎，借 所得稅費(fèi)用 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi) 0.01 下個(gè)月需要調(diào)整什么嗎
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查看更多- 誠信公司2022年1月20日以1400000元的價(jià)格將一項(xiàng)專利權(quán)出售增值稅銷項(xiàng)稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價(jià)格購入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權(quán)價(jià)值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權(quán)會(huì)計(jì)分錄 2.計(jì)算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計(jì)算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計(jì)算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國外客戶通過國內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國外客戶付美金給國內(nèi)貨代公司，國內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對(duì)公賬戶），請(qǐng)問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請(qǐng)，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
- 老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計(jì)算題嗎？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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