問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目是啥意思

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/08 23:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
意思是旅游團(tuán)支付的成本可以差額扣除,所以,按成本計(jì)算增值稅的抵減額.
2021 11/08 23:54
84785021
2021 11/08 23:59
沒(méi)懂啥意思
家權(quán)老師
2021 11/09 16:14
差額扣除的業(yè)務(wù)：全部收入1060，需要扣去代付款848. 借：銀行存款 1060 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)60 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成 800 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減 48 貸：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?848 根據(jù)差額開(kāi)票，實(shí)際票面總價(jià)1060，差額扣除848元，實(shí)際繳稅60-48=12元。所以使用?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減科目抵減48元
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