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問(wèn)題已解決
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，增值稅月末賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021 11/09 16:33
84785019 
2021 11/10 07:18
看不懂，您寫(xiě)的太復(fù)雜
郭老師 
2021 11/10 08:17
第一個(gè)把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第二個(gè)把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
第三個(gè)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的意思
84785019
2021 11/10 08:19
我看有的學(xué)堂老師，直接計(jì)算的第三部？
郭老師
2021 11/10 08:22
可以的
可以這么做的
84785019
2021 11/10 08:23
繳納增值稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸。銀行存款，對(duì)不？
郭老師
2021 11/10 08:23
你好
對(duì)的
是的
是的
84785019
2021 11/10 08:33
老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)貸方余額，我看不出是哪里的問(wèn)題？賬我是剛剛接手的，上一個(gè)會(huì)計(jì)有些賬務(wù)處理不合適，我調(diào)了賬，
郭老師
2021 11/10 08:38
具體的那個(gè)明細(xì)科目的
84785019
2021 11/10 08:53
老師，這是月末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，您幫忙看下吧
84785019
2021 11/10 08:54
我對(duì)不出，哪里不對(duì)？而且他報(bào)表填的時(shí)候還是把把2183.77留底了
郭老師
2021 11/10 08:54
你的增值稅附加稅，還有印花稅是不是沒(méi)有交啊？還是你交了沒(méi)有做分錄？
84785019
2021 11/10 08:54
有張進(jìn)項(xiàng)票，是1698.11元稅額，也不是2183.77
郭老師
2021 11/10 08:56
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額就500多。
郭老師
2021 11/10 08:57
也就是你需要交500多的增值稅，你是不是沒(méi)有交？
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