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不用退回 可對方要求我退回 才開紅字發(fā)票

申報(bào)已經(jīng)填入認(rèn)證相符且未抵扣欄里了

如果對方開具紅字申報(bào)表怎么填寫

開工字發(fā)票時(shí)會提示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

表格里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額里有一欄紅字專用信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額

未抵扣怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

同學(xué)？那你就不應(yīng)該在這里填寫的

不是我填寫的 出口退稅時(shí)發(fā)票勾選后申報(bào)時(shí)自動帶入的

那個(gè)紅字發(fā)票先不要申報(bào)退稅，撤銷申報(bào)就可以

可以直接把附表二第20欄的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額刪掉即直接填0；或者是不刪掉第20欄的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而是在第23欄填寫與之對應(yīng)的負(fù)數(shù)金額進(jìn)行沖減，如果這樣被限制了，也可以.取得發(fā)票認(rèn)證后在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的 由于要開具紅字信息表并要在開具信息表的次月申報(bào)期內(nèi)按信息表顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因此對于原發(fā)票認(rèn)證后可直接申報(bào)抵扣，并在紅字信息表開具的次月申報(bào)期內(nèi)在附表二第20欄做轉(zhuǎn)出。待取得重新開具的正確的發(fā)票后，認(rèn)證不抵扣即可。

首先我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)行退稅勾選認(rèn)證 沒有作進(jìn)項(xiàng)抵扣 只是認(rèn)證未抵扣 。我申報(bào)退稅時(shí)稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)發(fā)票的商品名與報(bào)關(guān)單不符 就要求重新開具 原發(fā)票我申請了購方紅字信息表 選擇抵扣，讓銷方開具紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票需要銷方開具后寄給我司嗎？申報(bào)表里如何提現(xiàn)呢

既然未抵扣就沒有轉(zhuǎn)出

你撤銷申報(bào)，如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以輸0，就不用去管了

申報(bào)表是5月份的還能撤銷嗎

同學(xué)，不是海關(guān)說你的商品名不對，不能申報(bào)退稅的，5月份的怎么到現(xiàn)在才辦，具體要怎么做每個(gè)地方都不同的，你到當(dāng)?shù)囟惥至私庖幌掳?，時(shí)間太久了

好的老師

好，問下專員吧，按他們的來