問題已解決

你好，老師，我公司上個月轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這個月申報時提示專票銷售額比對不通過，是因為有一張前期還是小規(guī)模納稅人時開的票對方退回開負數(shù)了，我申報時要怎么填寫

84784991| 提問時間：2021 11/10 13:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 這個直接填寫負數(shù)就行
2021 11/10 14:01
84784991
2021 11/10 14:05
在哪一行填呀？我現(xiàn)在一般納稅人稅率9%，這張負數(shù)發(fā)票當時開的小規(guī)模專票1%
樸老師
2021 11/10 14:13
這個填寫在３％的那欄
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