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問(wèn)題已解決
8月1日，該單位人事部門(mén)送來(lái)本單位職工工資單。本月本單位業(yè)務(wù)職工應(yīng)發(fā)工資100000，行政管理部門(mén)職工應(yīng)發(fā)工資50000，應(yīng)由單位繳納的本單位業(yè)務(wù)部門(mén)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30000元，住房工積金20000元。行政管理部門(mén)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20000元。住房公積金10000元。應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人所得稅5000元（其中業(yè)務(wù)部3000元，行政部門(mén)2000元），應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金15000元（其中業(yè)務(wù)部10000元。行政管理部門(mén)5000元），應(yīng)代扣本單位職工個(gè)人繳納的住房公積金12000元（其中業(yè)務(wù)部8000元，行政管理部門(mén)4000元）
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同學(xué)你好！你這個(gè)具體是有什么疑問(wèn)呢
2021 11/11 10:43
84785026 
2021 11/11 12:32
怎么做會(huì)計(jì)分錄
依依 
2021 11/11 12:57
借，單位管理費(fèi)用 5萬(wàn)
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 10萬(wàn)
貸，應(yīng)付職工薪酬 15萬(wàn)
借，單位管理費(fèi)用 3萬(wàn)
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5萬(wàn)
貸，應(yīng)付職工薪酬 8萬(wàn)
借，應(yīng)付職工薪酬 15萬(wàn)
貸，應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 0.5萬(wàn)
財(cái)政撥款收入 14.5萬(wàn)
借，行政支出 14.5萬(wàn)
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入 14.5萬(wàn)
借，應(yīng)付職工薪酬 8萬(wàn)
貸，財(cái)政撥款收入 6.8萬(wàn)-1.5萬(wàn)
貸，其他應(yīng)收款 3.5萬(wàn)
借，行政支出 5.3萬(wàn)
貸，財(cái)政撥款預(yù)算收入 5.3萬(wàn)
依依
2021 11/11 12:58
我看你的資料像是事業(yè)單位的，我寫(xiě)的，你參考一下吧事業(yè)單位
84785026
2021 11/11 17:06
圖片那個(gè)怎么解答呀！
84785026
2021 11/11 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么來(lái)的自己？
依依
2021 11/11 17:11
你是有設(shè)固定資產(chǎn)卡片吧
84785026
2021 11/11 17:12
嗯嗯是啊，題目不是說(shuō)了嘛？
84785026
2021 11/11 17:12
但是怎么計(jì)算也不知道那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么來(lái)的
84785026
2021 11/11 17:17
我在做畢業(yè)設(shè)計(jì)
依依
2021 11/11 17:32
就是說(shuō)資產(chǎn)報(bào)廢，損失那么多，固定資產(chǎn)清理不能有余額，結(jié)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出了
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