00:10:00
問(wèn)題已解決
老師好！我司是貿(mào)易公司。請(qǐng)問(wèn)，上游公司是一般納稅人，情況一，上游公司開(kāi)不出專票給我公司，（可能老板失聯(lián)，公司失控）我司可憑交易的所有憑證和物流單證，開(kāi)具本批次貨物的銷售專票給我們的下游公司嗎？情況二，上游公司可開(kāi)出專票我司，我司即時(shí)勾選進(jìn)項(xiàng)，及開(kāi)出銷售專票給下游公司，完成交易環(huán)節(jié)。但上游在下月稅期內(nèi)，不完稅。會(huì)對(duì)我司造成稅務(wù)問(wèn)題嗎？（例如：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或補(bǔ)繳稅）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1.可以
2.會(huì)進(jìn)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅
2021 11/14 15:20
84785029 
2021 11/14 15:55
老師，我可以在月中，要上游開(kāi)票，開(kāi)了，可以要求他到稅局當(dāng)月完稅嗎？
84785029
2021 11/14 16:01
就第2點(diǎn)說(shuō)：其實(shí)上游公司和我司已完成交易環(huán)節(jié)。上游公司后來(lái)怎樣操作，包括不完稅，作廢沖紅等，這不都是他自身的事嗎？怎么變成下游要轉(zhuǎn)出交稅了？
小云老師 
2021 11/14 16:02
1.可以
2.因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有交稅，所以你也不能抵
84785029
2021 11/14 16:10
那老師，我可以要求上游立馬開(kāi)票，當(dāng)即交稅嗎？
小云老師
2021 11/14 17:22
不可以，交稅時(shí)間稅務(wù)規(guī)定的
閱讀 433
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
261
意見(jiàn)反饋
