問(wèn)題已解決

已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票次月紅沖了，稅務(wù)申報(bào)表和賬務(wù)處理要怎么做呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 15:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表里也是有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出選項(xiàng)。
2021 11/15 15:47
84784985
2021 11/15 15:48
會(huì)計(jì)憑證要怎么做呢
耿老師
2021 11/15 15:51
你好，原分錄紅字就可以，應(yīng)交稅費(fèi)的話用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784985
2021 11/15 15:58
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額？
耿老師
2021 11/15 16:03
不是的，你原分錄寫一下，我給你改。
84784985
2021 11/15 16:12
原分錄借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
耿老師
2021 11/15 16:13
原分錄借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)紅字 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出紅字
84784985
2021 11/15 16:44
為什么是沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呢
耿老師
2021 11/15 16:50
你好！你不是把進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入了待抵扣了嗎？
84784985
2021 11/16 13:39
認(rèn)證發(fā)票做的分錄是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目
耿老師
2021 11/16 14:21
原分錄借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 你不是做的這分錄嗎？
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