問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，做分錄，減免2%部分需要處理嗎，需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/16 16:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你之前是按照3%處理的，那么就要放到營(yíng)業(yè)外收入
2021 11/16 16:14
84784956
2021 11/16 16:15
都是按1%處理的需要怎么做
84784956
2021 11/16 16:16
是不是普票不超45萬(wàn)，普票部分1%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 16:21
那如果說(shuō)你之前增值稅本身就是按照1%提出來(lái)的，就不用考慮這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題。
84784956
2021 11/16 17:49
不對(duì)吧，減免那部分不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎繳納所得稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 17:52
如果說(shuō)你之前增值稅你都是按照1%處理的，你根本就不存在2%的問(wèn)題，所以說(shuō)就不用考慮營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題。
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 17:52
因?yàn)槟隳莻€(gè)2%就已經(jīng)分?jǐn)偟侥愕臓I(yíng)業(yè)收入里面。
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