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問：(1)該商場當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(2)該商場當(dāng)期的增值稅銷項稅額;(3)該商場當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。

84784963| 提問時間：2021 11/16 23:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/17 02:24
暖暖老師
2021 11/17 08:52
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 390000+52000*0.6-28244*0.13-1756*0.09=417370.24
暖暖老師
2021 11/17 08:54
2當(dāng)月銷項稅額的計算是 （5085000+700000+3000*4500+1000-10170）/1.13*0.13=2217573.36
暖暖老師
2021 11/17 08:54
3當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計算是 2217573.36-417370.24=1800203.12
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