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問(wèn)題已解決
更正申報(bào)，導(dǎo)致了增值稅退稅，還有城建稅等，這個(gè)退回來(lái)的稅如何做賬呢
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你好，之前多交了，在哪個(gè)科目掛著？
2021 11/17 11:42
84785018 
2021 11/17 11:43
是這樣的，我們有增值稅即征即退的，也有一般項(xiàng)目部享受計(jì)征即退的，現(xiàn)在我把進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偟搅塑浖?xiàng)目即征即退的，導(dǎo)致了我之前多交了增值稅還有附加稅，現(xiàn)在退稅了，不知道如何入賬了
郭老師 
2021 11/17 11:43
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是增值稅。
郭老師
2021 11/17 11:43
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 11/17 11:44
個(gè)稅的這個(gè)是什么原因？工資個(gè)稅嗎？
84785018
2021 11/17 11:45
但是我看我的科目余額表里面的還有未交增值稅，折舊不對(duì)了吧
郭老師
2021 11/17 11:46
即征即退返還做借、銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785018
2021 11/17 11:46
是因?yàn)楦陥?bào)，之前已經(jīng)交了，更正申報(bào)導(dǎo)致了，退稅，所以我不知道如何入賬了
郭老師
2021 11/17 11:48
你好。
你填你的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在即征即退里面，你填寫(xiě)到了，一般項(xiàng)目正常，交了稅款。
郭老師
2021 11/17 11:48
他是退3%的，達(dá)到稅負(fù)3%的，可以退回來(lái)，是這一部分退費(fèi)嗎。
84785018
2021 11/17 11:49
是一般項(xiàng)目退稅，不是稅負(fù)超過(guò)3%的退稅，退回來(lái)的一般項(xiàng)目增值稅和附加稅
郭老師
2021 11/17 11:50
不對(duì)呀，不應(yīng)該退稅的，你們是今夏大于銷項(xiàng)嗎？
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