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老師，你好，公司是建筑行業(yè)，2020年的項(xiàng)目完工確認(rèn)收入，該項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)，2021年才開進(jìn)來，這個(gè)怎么辦？
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一號(hào)匯算清繳之前能到嗎？也就是五月底之前。
2021 11/17 14:32
84784961 
2021 11/17 14:35
老師，事情是2020年項(xiàng)目已確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，該項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)在2021年在收到，這個(gè)怎么辦，
郭老師 
2021 11/17 14:36
只要匯算清交之前，發(fā)票到了你紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的就可以啊。
84784961
2021 11/17 14:44
之前的沒有暫估呀，做的很多材料在該項(xiàng)目上，在2021年開的勞務(wù)費(fèi)這些發(fā)票不沖紅，可以在賬上做什么用，
郭老師
2021 11/17 14:45
你好，已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)不是暫估嗎？
郭老師
2021 11/17 14:45
沒有暫估的話，發(fā)票到了借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款直接做這個(gè)也可以的，但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面填寫稅收金額就行，這個(gè)會(huì)給你抵扣的。
84784961
2021 11/17 14:47
2020年匯算清繳早已過了，現(xiàn)在11月份了，沒有暫估這部分勞務(wù)，信息對(duì)接錯(cuò)誤，后面又開勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來，這部分費(fèi)用可以用做什么
郭老師
2021 11/17 14:48
可以去稅務(wù)局修改你之前的匯算清繳。
84784961
2021 11/17 15:12
只有匯算清繳這個(gè)辦法，沒有其他辦法了嗎？
郭老師
2021 11/17 15:13
你好，對(duì)的是的只有這一個(gè)。
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