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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)商品用于出口的，但是現(xiàn)在出口的商品做不了進(jìn)項(xiàng)稅額退稅，分錄要怎么做？
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你好，你之前選擇了退稅勾選嗎？
2021 11/18 10:18
84784949 
2021 11/18 12:41
沒(méi)有勾選退稅，因?yàn)楹竺嫱瞬涣司蜎](méi)有勾選了。我這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵扣國(guó)內(nèi)的其他銷售呢？
郭老師 
2021 11/18 12:41
你好，現(xiàn)在你是轉(zhuǎn)了內(nèi)銷嗎？還是給你免稅？
84784949
2021 11/18 12:45
這批貨已經(jīng)出口了，但是退不了稅，我想知道這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣國(guó)內(nèi)銷售的稅額嗎？
郭老師
2021 11/18 12:47
你好，兩種，一種是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，你們可以抵扣，一種是給你們免稅，這個(gè)不可以抵扣。
郭老師
2021 11/18 12:47
看一下你不能退稅，是什么原因讓你轉(zhuǎn)了內(nèi)銷，還是給你們免了稅款？
84784949
2021 11/18 12:51
免稅這個(gè)要怎么申請(qǐng)嗎？好像是因?yàn)椴讳P鋼不讓出口退稅，然后想轉(zhuǎn)內(nèi)銷
郭老師
2021 11/18 12:52
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下，你需要交增值稅，也就是你確認(rèn)收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票可以抵扣。
郭老師
2021 11/18 12:52
免稅是你稅務(wù)局給你，同意免稅就可以免。
84784949
2021 11/18 12:54
但是我購(gòu)進(jìn)這一批貨已經(jīng)銷售國(guó)外了，購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的商品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣國(guó)內(nèi)的銷售收入稅額嗎？我不申請(qǐng)退稅
郭老師
2021 11/18 12:55
好轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下可以的，因?yàn)槟憬涣?3%的增值稅，你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。
84784949
2021 11/18 12:57
是已經(jīng)賣去國(guó)外了貨物，沒(méi)有申請(qǐng)退稅，我的進(jìn)項(xiàng)依舊是可以抵扣我在國(guó)內(nèi)銷售稅額，沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
2021 11/18 12:58
你好
是的
可以的
可以的
可以
84784949
2021 11/18 12:58
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/18 13:02
不用客氣
工作愉快
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