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東老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收應(yīng)付，和預(yù)收預(yù)付期末都有余額，我還怎么看和理解，是應(yīng)收＋預(yù)付=資產(chǎn)嗎？預(yù)收＋應(yīng)付＝負(fù)債？兩者結(jié)果相減
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應(yīng)收和預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目，預(yù)收和應(yīng)付是負(fù)債類科目
2021 11/18 13:07
84785034 
2021 11/18 13:12
計算資產(chǎn)應(yīng)該是這樣算嗎，他兩的結(jié)果相減，資產(chǎn)減負(fù)債正數(shù)就是盈利負(fù)數(shù)就是虧損
東老師 
2021 11/18 13:13
你要是看是否盈利不能用這個算，得看你們的收入減去成本費用這些后的利潤是正數(shù)就是盈利的 反之就是虧損
84785034
2021 11/18 13:14
那這些只能體現(xiàn)負(fù)債有多少，資產(chǎn)有多少？
84785034
2021 11/18 13:15
有資產(chǎn)負(fù)債表的課程嗎，講報表的
東老師
2021 11/18 13:17
資產(chǎn)負(fù)債表可以體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債多少 利潤表提現(xiàn)利潤多少，講解的課程你可以問下客服人員
84785034
2021 11/18 13:28
老師，期末比期出的余額大很多，是因為流動的應(yīng)收和預(yù)收比較大對嗎
東老師
2021 11/18 13:29
這個不一定，得看情況 比如說資產(chǎn)吧? 貨幣資金? ?應(yīng)收 預(yù)付? 固定資產(chǎn) 都是有可能有影響
84785034
2021 11/18 13:33
那又比如，期末比期出的余額大很多（只有應(yīng)收和預(yù)收變動比較大，固定資產(chǎn)沒有變動貨幣資金有一定的變動，但是利潤并不大，合理嗎
東老師
2021 11/18 13:35
也有可能 比如說吧 你12月31號 預(yù)收了一筆錢 一千萬? 但是還是不能確認(rèn)收入 也有可能利潤不是很大呢 但具體情況具體分析
84785034
2021 11/18 16:29
老師，還有個問題，去年12月底沒有將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤里邊怎么辦，今年的報表是不是也有影響
東老師
2021 11/18 16:37
這種情況你得聯(lián)系你的軟件服務(wù)商看看能不能反結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785034
2021 11/18 16:39
可以反結(jié)賬，難道還得返回到20年12月嗎、有沒有其他辦法
84785034
2021 11/18 16:39
還有就是對其他的報表有沒有影響
東老師
2021 11/18 16:57
對報表肯定是有影響的，等于未分配利潤的數(shù)字不對的
84785034
2021 11/18 17:33
那該怎么辦呀
東老師
2021 11/18 17:43
反結(jié)賬到年初，報表再重新出
84785034
2021 11/19 09:00
那報稅系統(tǒng)的季報呢？
東老師
2021 11/19 09:02
這個正常得去修改，不過不改問題也不大
84785034
2021 11/19 09:03
第四季度按正常的填寫利潤表，和資產(chǎn)負(fù)債表
東老師
2021 11/19 09:04
對，按照正常的填寫就行了
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