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計(jì)提已經(jīng)做了，這個(gè)是發(fā)放的分錄，下圖為計(jì)提。

您看我的工資表和分錄。

你好；? ? 你為什么不直接做一個(gè)總金額。? 做那么多明細(xì)。? 你也不怕看的太亂了。? 計(jì)提金額是對(duì)的話 ； 那你就留 檢查? ? 這個(gè)你要自己去檢查。 我給你思路。? ?比如總額計(jì)提是100 。? ?你? 個(gè)稅是10 。? ?個(gè)人社保是5 ；? 個(gè)人公積金是? ?8? ； 那么你實(shí)發(fā)是 77? ?做發(fā)放工資分錄 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資? 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅10? ；? ? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 5 ；? ? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金8 ； 銀行存款? ? 77? ；? 你社保 和公積金的 這些計(jì)提和繳納分錄做了嗎? ?

這個(gè)就是單位要求做細(xì)啊，假如不做細(xì)怎么分清費(fèi)用在哪個(gè)部門身上？想省事情直接應(yīng)付職工薪酬和銀行存款出去就可以了，現(xiàn)在是計(jì)提和發(fā)放存在差異，您看工資條就行，假如是老師做會(huì)怎么做？思路我是懂的

?你好； 你們工資表后面有明細(xì)的；? ?實(shí)際中? 要是員工 部門很多 你這樣掛估計(jì)工作量很大的； 當(dāng)然看你單位要求來(lái)了 。 我只是 建議下；? 不能哦 。? ?按照我說(shuō)的來(lái)做 ；? ? 先計(jì)提。 發(fā)放扣除個(gè)稅和個(gè)人社保 公積金? ? ?做實(shí)發(fā)工資金額 支付? ?

你看分錄啊。我已經(jīng)做了計(jì)提，然后就是發(fā)放，不明白我的意思嗎？你看工資條啊，你會(huì)怎么出分錄呢？就按照我這個(gè)工資條來(lái)。

?你好；? ?你上面沒(méi)有做社保 ；? 把社?？鄢? 。?

這張不是嗎？個(gè)人社保就在這里了啊，這就是我的工資計(jì)提啊。既然這樣都不明白，那你就按照這條工資來(lái)出個(gè)完整的分錄。

?你好；? ? ?這個(gè)思路我上面給你寫了 。參考這個(gè)來(lái) 一步一步的做 ；? 1. 計(jì)提 ； 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

你這個(gè)百度來(lái)的吧，讓你按照我的工資條出你又不做，隨便誰(shuí)都可以做問(wèn)答老師，百度敷衍人？你自己都整不明白吧。

分錄 是這樣來(lái)做的 ；? ?一般企業(yè)的分錄? ?；? 如果你覺(jué)得我做的不好。 你可以問(wèn)問(wèn)其他老師給你看看? ??

這個(gè)分錄一看就是百度來(lái)的啊，不管別人的情況是什么樣的，丟個(gè)模板就是解決問(wèn)題？就這也老師？牛頭不對(duì)馬嘴的，又沒(méi)信心自己把分錄做出來(lái)，敷衍誰(shuí)呢？你們沒(méi)有好差評(píng)體制？麻煩回爐重造。

抱歉 ；? 那你 問(wèn)問(wèn)其他老師看看。 我思路和對(duì)應(yīng)的分錄都給你了。 這個(gè)分錄是我自己寫的；? 不是百度的；??