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問(wèn)題已解決
你好 老師，我公司8月份向第三方買(mǎi)了一臺(tái)二手挖機(jī)，因是二手挖機(jī)，有一部分款項(xiàng)是第一任買(mǎi)主給的，我們給的后續(xù)款，發(fā)票的金額按照全款開(kāi)的，就開(kāi)多了。這種怎么處理呢？
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你好；? ?那 之前付款的金額 你們會(huì)給第一個(gè)買(mǎi)主 嗎??
2021 11/19 14:25
84784955 
2021 11/19 14:26
不會(huì)給了
meizi老師 
2021 11/19 14:27
?你好。 那你發(fā)票開(kāi)多了。? ?讓第三方?jīng)_紅 ；? 重新? ?你開(kāi)票? ?
84784955
2021 11/19 14:28
老師 我溝通過(guò)他們不配合，發(fā)票還沒(méi)有給我們還在對(duì)方手里
meizi老師
2021 11/19 14:30
你好；? 但是這樣開(kāi)票的話(huà) 你拿著 怕是虛開(kāi)發(fā)票的? ?
84784955
2021 11/19 14:32
那我給老板說(shuō)。老師，現(xiàn)在這個(gè)挖機(jī)要賣(mài)了，賣(mài)給個(gè)人，他不要發(fā)票咋處理呢？
meizi老師
2021 11/19 14:33
?你好；? ? 不要發(fā)票? 但是你成本發(fā)票有問(wèn)題。 你只能? ? 直接做 固定資產(chǎn)清理處理 ；? 報(bào)稅就行了。? ? ??
84784955
2021 11/19 14:36
老師，我這個(gè)成本票就是有問(wèn)題，我一直還沒(méi)做賬呢！買(mǎi)的時(shí)候走的公賬，現(xiàn)在賣(mài)我現(xiàn)在該如何做賬呢？麻煩您說(shuō)具體點(diǎn)，分錄這些 謝謝
meizi老師
2021 11/19 14:36
?你好；? ? ? 先把你成本做了 。 借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 ；? 到時(shí)變賣(mài) ：借固定資產(chǎn)清理l；累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)? ；? 變賣(mài)：借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)：借 固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益 或者做相反分錄??
84784955
2021 11/19 14:39
老師。我發(fā)票還沒(méi)收到，是先按暫估做嘛？
meizi老師
2021 11/19 14:40
你好；? 可以的。 先暫估 ；? ? ?大概分錄就是上面的??
84784955
2021 11/19 14:42
現(xiàn)在賣(mài)給個(gè)人。個(gè)人不要票，走私賬。這個(gè)怎們辦？
meizi老師
2021 11/19 14:44
你好；? 也是一樣的做賬 ； 不管你怎么收款 分錄都是一樣的；? 只是變賣(mài) 借方走其他應(yīng)收款? ?
84784955
2021 11/19 14:54
老師，對(duì)方不要票我不開(kāi)票這步就沒(méi)有了嘛？不開(kāi)票合法不
meizi老師
2021 11/19 14:54
你好；? ?不開(kāi)票或者 開(kāi)票 都要做增值稅的。? 不開(kāi)票對(duì)方不要 那么就不違法? ?
84784955
2021 11/19 15:17
老師。固定資產(chǎn)清理賣(mài)虧了，是不是就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額了？
meizi老師
2021 11/19 15:18
?你好；? ? ? 銷(xiāo)售了多少都會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅的。 只是最終利潤(rùn)虧損不產(chǎn)生所得稅??
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