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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)具圖書(shū)銷(xiāo)售發(fā)票，同時(shí)又有應(yīng)稅收入，如何賬務(wù)處理，如何申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一般納稅人還是小規(guī)模的
2021 11/21 21:51
84784979 
2021 11/21 21:53
小規(guī)模納稅人
郭老師 
2021 11/21 22:03
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷(xiāo)售圖書(shū)的
其他的借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
銷(xiāo)售圖書(shū)在其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)
應(yīng)稅收入
如果所有的銷(xiāo)售額45萬(wàn)普票
在10藍(lán)填寫(xiě)
超過(guò)的普票在1.3藍(lán)填寫(xiě)
專(zhuān)票在1.2藍(lán)填寫(xiě)
郭老師
2021 11/21 22:04
圖書(shū)的減免明細(xì)表也得填寫(xiě)
84784979
2021 11/21 22:06
是否在其他免稅項(xiàng)下填寫(xiě)
郭老師
2021 11/21 22:06
是的
這里寫(xiě)了
銷(xiāo)售圖書(shū)在其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)
84784979
2021 11/21 22:07
好的，謝謝
84784979
2021 11/21 22:09
銷(xiāo)售圖書(shū)，發(fā)票開(kāi)具是按照0稅率開(kāi)還是免稅發(fā)票開(kāi)
84784979
2021 11/21 22:12
圖書(shū)的免稅代碼是什么
郭老師
2021 11/21 22:20
你好
免稅
選擇其他
84784979
2021 11/21 22:29
銷(xiāo)售圖書(shū)免稅，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅代碼填寫(xiě)什么
郭老師
2021 11/21 22:59
你好
選擇其他的那一個(gè)減免性質(zhì)
84784979
2021 11/22 16:16
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人圖書(shū)銷(xiāo)售，增值稅是免稅的么
郭老師
2021 11/22 16:17
是的是的，免稅的有延期，這個(gè)政策本來(lái)是截止到二零年年底。
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