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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在更正申報(bào)收入，更正屬期是2020年6月和12月，賬上需要反結(jié)賬到2020年6月和12月嗎？還是直接在當(dāng)期做以前年度損益調(diào)整分錄？
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您好，請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是
2021 11/23 23:10
84785001 
2021 11/23 23:11
一般納稅人
思頓喬老師 
2021 11/23 23:11
您好，金額很大么？不大直接就入今年吧
84785001
2021 11/23 23:13
67萬(wàn)，增值稅已經(jīng)更正了，更正在2020年12月
思頓喬老師
2021 11/23 23:13
您好，那還是用以前年度損益科目
84785001
2021 11/23 23:14
還需要更正2020年年報(bào)哈，年報(bào)更正的時(shí)候是選未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入嗎？
思頓喬老師
2021 11/23 23:17
年報(bào)的話也需要的，都是匹配關(guān)系
84785001
2021 11/23 23:24
更正收入，企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，有個(gè)賬載金額和稅收金額，跟調(diào)增調(diào)減有什么關(guān)系
思頓喬老師
2021 11/23 23:28
您好?，F(xiàn)在都已經(jīng)過(guò)了匯算清繳的時(shí)間了
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
是折舊那里有帳載和實(shí)際稅收吧
84785001
2021 11/23 23:29
現(xiàn)在不能更正年報(bào)了嗎
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
您好?？梢愿陥?bào)的，謝謝
思頓喬老師
2021 11/23 23:29
把收入調(diào)整一下，但是建議咨詢一下稅局，看看怎么樣更好
84785001
2021 11/23 23:30
我更正的時(shí)候就是從新申報(bào)匯算清繳的報(bào)表
思頓喬老師
2021 11/23 23:30
您好。那也是可以的。
84785001
2021 11/23 23:31
好的，謝謝
思頓喬老師
2021 11/23 23:31
不用去選擇什么帳載和稅收
思頓喬老師
2021 11/23 23:31
你現(xiàn)在更正了增值稅，那么在賬上而言也做帳了就是一致的
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