問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查讓我們公司補(bǔ)交以前年度未開(kāi)票收入，如果以前年度虧損可以抵這部分未開(kāi)票收入的企業(yè)所得稅嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，以前年度虧損，是超過(guò)這個(gè)無(wú)票收入嗎？?
2021 11/24 10:11
84785040
2021 11/24 10:35
是的老師
鄒老師
2021 11/24 10:39
你好，以前年度虧損，超過(guò)這個(gè)無(wú)票收入，這種情況不需要補(bǔ)交所得稅?
84785040
2021 11/24 10:43
如果補(bǔ)交以前年度未開(kāi)票收入是在本年度申報(bào)表上填寫(xiě)還是另外填寫(xiě)
鄒老師
2021 11/24 10:46
你好，是增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)，還是匯算清繳的填寫(xiě)？?
84785040
2021 11/24 11:13
是指本年增值稅申報(bào)表
鄒老師
2021 11/24 11:14
你好，補(bǔ)交以前年度未開(kāi)票收入，是做之前年度增值稅的更正申報(bào) 不影響本年增值稅申報(bào)表啊
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