問題已解決
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報(bào)表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
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速問速答同學(xué)你好
對的
填到未開票收入就可以
2.預(yù)繳的嗎
2023 05/04 16:44
84784972
2023 05/04 16:47
那我4月補(bǔ)交了去年增值稅要調(diào)收入嗎賬嗎?所得稅怎么處理?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 05/04 16:55
同學(xué)你好
對的
這個要的
借銀行
貸利潤分配未分配利潤
貸銷項(xiàng)
84784972
2023 05/05 09:57
我也不曉得是不是預(yù)繳?有什么區(qū)別?
樸老師
2023 05/05 10:02
這個補(bǔ)交增值稅之前做收入的時候沒做增值稅貸方嗎
84784972
2023 05/05 10:03
沒有做收入,今年直接補(bǔ)繳的增值稅及附加稅
樸老師
2023 05/05 10:10
同學(xué)你好
那你也得先做收入呀
84784972
2023 05/05 10:15
現(xiàn)在匯算還沒有截止,可以到去年12月確認(rèn)收入嗎?然后更正電子去稅務(wù)局相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
84784972
2023 05/05 10:25
企業(yè)所得稅是不是還得補(bǔ)交 確認(rèn)收入的25%交所得稅?
樸老師
2023 05/05 10:33
同學(xué)你好
這個看你們的利潤和所得稅稅率
84784972
2023 05/05 10:37
如果收入確認(rèn)到去年12月,那企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)要更正嗎?還是到企業(yè)所得稅匯算清繳操作
樸老師
2023 05/05 10:40
同學(xué)你好
匯算清繳調(diào)整
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