問題已解決

老師您好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本,但是賬套沒有 以前年度損益調(diào)整的這個科目,我應(yīng)該如何做分錄

84784983| 提問時間:2021 11/24 11:56
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模企業(yè)直接用利潤分配-未分潤利潤代替就可以了。
2021 11/24 11:57
84784983
2021 11/24 11:59
是一般納稅人,原科目是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
美橙老師
2021 11/24 12:03
借:利潤分配-未分配利潤? (紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)?(紅字) 貸:應(yīng)付賬款?(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤?? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
84784983
2021 11/24 12:08
利潤分配是成本,還是成本乘以稅率?
美橙老師
2021 11/24 12:52
第一筆分錄是成本,第二筆是補(bǔ)繳所得稅。
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