問題已解決

2020年有兩筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄忘了做，22年補結(jié)轉(zhuǎn)，計入以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在做22年的匯算清繳，這兩筆成本怎么調(diào)整呢？

84784999| 提問時間：2023 05/13 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這些有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目跨期扣除里面稅收金額填。
2023 05/13 14:49
84784999
2023 05/13 14:54
老師，填寫和不填寫有什么區(qū)別呢
郭老師
2023 05/13 14:54
你好，你不填寫抵扣不了所得稅，你填寫了才能抵。
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