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老師，是這么個情況，我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票，但是財務(wù)人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選，進項稅額就不可以抵扣了，所以讓供應(yīng)商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢，您看要怎么操作？
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您好，如果跨月了，財務(wù)人員需要勾選認證，重新開具的話對方會先開紅字發(fā)票紅沖，再開正確發(fā)票。
沒有跨月就可以直接作廢，對方重新開具發(fā)票你要求還是開專票，還是可以抵扣的
2021 11/25 09:32
84784993 
2021 11/25 09:34
也就是說，勾選認證，也可以開具紅字發(fā)票，不抵扣勾選，也可以開具紅字發(fā)票。認證抵扣的，認證方做進項稅額轉(zhuǎn)出，不抵扣勾選的，開票方直接開具是吧
庾老師 
2021 11/25 09:35
是的，就是這么個操作流程
84784993
2021 11/25 09:48
開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單這個是要怎么填寫呢？是有我這邊填寫還是由對方填寫？
庾老師
2021 11/25 09:50
您沒有抵扣的話，對方填寫
84784993
2021 11/25 09:50
我這邊勾選了不認證抵扣。
庾老師
2021 11/25 09:57
那需要您開具紅字發(fā)票信息確認表，對應(yīng)上藍字發(fā)票信息填寫，開出來后給對方，讓對方開紅字發(fā)票
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