00:10:00
問題已解決
老師 我們一般納稅人1月份銷項(xiàng)是1319612.2，進(jìn)項(xiàng)是128766.56 異地預(yù)交增值稅是338554.63 然后1月份需要繳納增值稅676,887.24 還有上期（2020.12）留底的預(yù)交增值稅是55026.45 異地預(yù)交增值稅分錄我是放在預(yù)繳增值稅里面 上期的留底55026.45我沒用 1月份的增值稅申報(bào)以后 還有預(yù)繳異地增值稅留底55026.45 分錄如下 我感覺不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好同學(xué)，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交=852290.93，你這個676887.24是怎么來的
2021 11/25 17:13
84785023 
2021 11/25 17:27
老師這樣算的
洋洋老師 
2021 11/25 19:38
你的帳務(wù)處理沒有錯，只是留抵是在哪個科目上
84785023
2021 11/25 19:52
留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了，這個異地預(yù)繳的留底是在2020年就有的，一直沒用，我是不是要一直放在預(yù)繳增值稅里面呀，等我什么時(shí)候用了，在轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢
洋洋老師
2021 11/25 19:57
不抵預(yù)繳就不用轉(zhuǎn)到未交
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
269
意見反饋
