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問(wèn)題已解決
老師，公司暫估的成本175萬(wàn)，我這個(gè)月一沖紅，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成了負(fù)數(shù)了，這個(gè)怎么辦？
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你好那。你好，您好，那您沖本年利潤(rùn)別沖成本。
2021 11/26 17:05
84784997 
2021 11/26 17:17
老師，我做的暫估分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估? ?貸：應(yīng)付賬款—暫估? ? ?，沖本年利潤(rùn)的分錄怎么做？
玲老師 
2021 11/26 17:23
借應(yīng)付賬款貸本年利潤(rùn)。
84784997
2021 11/26 17:35
老師，這個(gè)是沖暫估的分錄嗎？我可以沖100萬(wàn)，剩下的先不沖掉。沖掉100萬(wàn)，有100萬(wàn)的發(fā)票，在做一筆100萬(wàn)的分錄嗎？人工費(fèi)的分錄怎么做？
玲老師
2021 11/26 17:41
你好 這樣處理也是可以的 慢慢沖?
84784997
2021 11/26 17:45
老師，沖本年利潤(rùn)，暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不用管了嗎？
玲老師
2021 11/26 17:49
對(duì)呀，這樣就避免成本出負(fù)數(shù)了。因?yàn)槟阍瓉?lái)記得成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。
84784997
2021 11/26 17:57
好的謝謝老師，我在想想
玲老師
2021 11/26 18:02
，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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