問(wèn)題已解決

以前年度的其他應(yīng)收賬款漏記一筆怎么處理?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 17:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,現(xiàn)在記上就可以了。
2021 11/26 17:18
84785026
2021 11/26 17:34
借:其他應(yīng)收賬款,貸方寫什么,是起初數(shù)據(jù)就漏填寫了,貨幣資金又沒問(wèn)題
玲老師
2021 11/26 17:35
您好。您好,您是用什么方式支付的?代發(fā)就寫什么?
84785026
2021 11/26 17:44
現(xiàn)金支付的,是2020公司借給員工錢,由于之前公司漏記一萬(wàn)塊,前面基本沒賬就是建賬的起初數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收漏記了1萬(wàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。
84785026
2021 11/26 17:44
是要改建賬的起初數(shù)據(jù)嗎?
玲老師
2021 11/26 17:50
這一筆業(yè)務(wù)都忘記了,你直接補(bǔ)一筆分錄就行。
84785026
2021 11/26 17:55
這樣我現(xiàn)金就有問(wèn)題了嘛!實(shí)際的不會(huì)少
玲老師
2021 11/26 18:04
那你原來(lái)期初現(xiàn)金,對(duì)嗎?
玲老師
2021 11/26 18:04
就是說(shuō)你原來(lái)是用現(xiàn)金支付的。那你按支出后的現(xiàn)金錄入期初,那借方你錄入哪個(gè)里了?
84785026
2021 11/26 18:27
之前沒建賬,是老板自己在做,我是去清點(diǎn)建賬的時(shí)候她漏給我說(shuō)這一筆了。
玲老師
2021 11/26 18:29
你好 建賬時(shí)補(bǔ)上就可以了?
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