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問(wèn)題已解決
老師你好，我想請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅14 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實(shí)際只交了2元。那這個(gè)分錄還能這樣做么
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學(xué)員你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅余額是多少
2021 11/27 15:17
84785019 
2021 11/27 15:18
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)是10元上期留底是2元，銷項(xiàng)稅額是14
悠然老師01 
2021 11/27 15:20
這個(gè)月如果結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)10進(jìn)項(xiàng)還有余額沒(méi)
84785019
2021 11/27 15:20
沒(méi)了要交2元稅
悠然老師01
2021 11/27 15:21
那說(shuō)明你上期已經(jīng)把留抵的2結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，那么你的分錄就可以這么做
84785019
2021 11/27 15:26
老師你看下，他這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，和上期留底我不能這樣轉(zhuǎn)吧，這邊交的稅是5124。這筆分錄給怎么做
悠然老師01
2021 11/27 15:27
你得給我看一下你的科目余額表我才能下判斷
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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