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老師你好，我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借：應交稅費—應交增值稅-銷項稅14 貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅10 應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅4 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4 貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
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學員你好，你的進項稅余額是多少
2021 11/27 15:17
84785019 
2021 11/27 15:18
當月進項是10元上期留底是2元，銷項稅額是14
悠然老師01 
2021 11/27 15:20
這個月如果結轉進項10進項還有余額沒
84785019
2021 11/27 15:20
沒了要交2元稅
悠然老師01
2021 11/27 15:21
那說明你上期已經把留抵的2結轉到未交增值稅了，那么你的分錄就可以這么做
84785019
2021 11/27 15:26
老師你看下，他這個銷項和進項，和上期留底我不能這樣轉吧，這邊交的稅是5124。這筆分錄給怎么做
悠然老師01
2021 11/27 15:27
你得給我看一下你的科目余額表我才能下判斷
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