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前期員工用收據(jù)報銷用私戶付款，現(xiàn)在過了兩個月又說報銷的這線收據(jù)可以換成發(fā)票，那這張發(fā)票要做到對公的賬務上嗎？
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你好 借成本費用
貸銀行 錢給原來代付款報銷的人??
2021 11/29 10:10
84784967 
2021 11/29 10:12
錢已經(jīng)用私戶報銷給他了，問題是現(xiàn)在又把之前已報銷的收據(jù)換成發(fā)票了，這個怎么處理？
玲老師 
2021 11/29 10:17
就是把沒有發(fā)票的報銷紅沖按發(fā)票再報銷。
84784967
2021 11/29 10:19
那已用私戶付款的報銷還要重新從公戶付款嗎？
玲老師
2021 11/29 10:20
。你要想做帳上，就公戶報銷。
84784967
2021 11/29 10:31
那如果不做賬上這張發(fā)票怎么處理？
玲老師
2021 11/29 10:40
你好 那還是和上回的私下報銷一樣處理?
84784967
2021 11/29 10:47
如果那是一張專用發(fā)票呢？
玲老師
2021 11/29 10:57
你好 處理是一樣的 有什么疑問嗎?
84784967
2021 11/29 11:20
還是不太明白，如果外賬上不體現(xiàn)這張發(fā)票怎么去抵扣？而且內賬已經(jīng)付款做賬了，就算紅沖，這張發(fā)票做到外賬又應該怎么做呢，公戶上沒有這筆付款記錄
玲老師
2021 11/29 11:27
借成本費用
進項
貸其他應付款?
84784967
2021 11/29 11:35
那其他應付款怎么結轉？
玲老師
2021 11/29 11:37
。其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金。
84784967
2021 11/29 12:22
但問題是之前已經(jīng)私戶付款了，現(xiàn)在又換成專票是否讓他退回這筆報銷款到私戶，再從公戶轉賬給他？
玲老師
2021 11/29 12:26
這種情況執(zhí)行您單位的規(guī)定。
玲老師
2021 11/29 12:26
正常是不重復給報銷，把發(fā)票交上來，賬務處理做了就可以。
玲老師
2021 11/29 12:26
這個錢不會重復支付給他。
84784967
2021 11/29 12:33
那我其他應付款就結轉不到銀行存款的公戶了啊，因為我外賬根本就沒有這張發(fā)票的轉賬記錄，是之前他報銷的收據(jù)還沒有換成發(fā)票時的私戶轉賬給他的，所以我現(xiàn)在只有內賬轉賬記錄
玲老師
2021 11/29 12:35
你只有公戶銀行付款了，才會有銀行存款這個科目。
84784967
2021 11/29 12:38
但是賬上也沒有庫存現(xiàn)金啊，那收據(jù)換成的這張發(fā)票怎么處理？
玲老師
2021 11/29 12:39
那你現(xiàn)在說一說，你是用什么給報銷的？要沒付款還是其他應付款？
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