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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付暫估賬戶期末有余額，年底了，這個(gè)怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
回來(lái)發(fā)票就可以了 不回來(lái)就納稅調(diào)整交所得稅??
2021 11/29 10:56
84785023 
2021 11/29 11:00
我是是這樣做的,1、材料到：借原材料100，貸應(yīng)付暫估入庫(kù)---**公司 100。2、發(fā)票到：借：應(yīng)付暫估入庫(kù)---**公司 99.99，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款--**公司。也就是，每次暫估和實(shí)際發(fā)票到有時(shí)候會(huì)差幾分錢，當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)調(diào)整?，F(xiàn)在要怎么處理
玲老師 
2021 11/29 11:07
你好? 先紅沖暫估按發(fā)票入賬 就沒(méi)有差異了? ?
84785023
2021 11/29 11:08
但是之前是我已經(jīng)按剛才說(shuō)的那樣做了，這個(gè)結(jié)果怎么處理
玲老師
2021 11/29 11:16
暫估的紅沖了。沒(méi)有發(fā)生一樣。然后按照發(fā)票入賬。差額哪來(lái)的？
84785023
2021 11/29 11:18
當(dāng)時(shí)是這樣做的,比如：1、材料到：借原材料100元，貸應(yīng)付暫估入庫(kù)---**公司 100。2、發(fā)票到：借：應(yīng)付暫估入庫(kù)---**公司 99.99元，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款--**公司。也就是，每次暫估和實(shí)際發(fā)票到有時(shí)候會(huì)差幾分錢，當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)調(diào)整?，F(xiàn)在要怎么處理
玲老師
2021 11/29 11:25
暫估收到發(fā)票時(shí)就紅沖了 所以不存在暫估差異? ?看一下這個(gè)回復(fù)
84785023
2021 11/29 11:26
我知道，我的意思是我當(dāng)時(shí)暫估了100元，發(fā)票到了99，所以我就沖了99，暫估上還有1元，當(dāng)時(shí)沒(méi)沖，后期應(yīng)該怎么調(diào)
玲老師
2021 11/29 11:32
你好? 100是多估了就紅沖 1?
要是沒(méi)有多，就掛著 ，等后面回來(lái)發(fā)票再?zèng)_ 1
84785023
2021 11/29 11:33
這個(gè)1元的發(fā)票不會(huì)回來(lái)了，就是當(dāng)時(shí)暫估的誤差
玲老師
2021 11/29 11:36
。直接把一元紅沖了。
然后你按發(fā)票。然后你按發(fā)票99元寄成本或者費(fèi)用。
84785023
2021 11/29 11:37
做一個(gè)相反的分錄嗎
玲老師
2021 11/29 11:38
做一個(gè)相反的分錄?；蛘咦鲐?fù)數(shù)分錄。
兩種方法都可以。
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