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企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅，不想退稅，報表如何調(diào)
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫需要退稅的金額除以稅率加上以前年度虧損。
2021 12/01 13:24
84785021 
2021 12/01 13:31
不知道如何操作
郭老師 
2021 12/01 13:33
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫帳載金額，
這個金額就是退稅的金額除以稅率，加上您以前年度的虧損。
84785021
2021 12/01 13:38
我們要退661.86除以25%加上上一年度的虧損是嗎？
郭老師
2021 12/01 13:39
你是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè)的話，這個稅率不對，應(yīng)該是5%。
郭老師
2021 12/01 13:39
還有這個虧損是五年以內(nèi)的虧損
84785021
2021 12/01 13:39
納稅調(diào)整項目明細(xì)表，只有調(diào)增，和調(diào)減可以填寫
郭老師
2021 12/01 13:41
你好，截圖你的納稅調(diào)整明細(xì)表。
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