問(wèn)題已解決

匯算清繳多交了5000元不退稅如何調(diào)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
那你只能調(diào)增哦 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)
2023 12/11 10:46
84784966
2023 12/11 10:48
第四季度我們凈利潤(rùn)是是負(fù)數(shù)，需要退企業(yè)所得稅5000元左右，但是我們有一筆招待費(fèi)用，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，招待費(fèi)用的60% 誰(shuí)低 ，取的是招待費(fèi)用，需要調(diào)整30000萬(wàn)
84784966
2023 12/11 10:48
30000元
84784966
2023 12/11 10:49
這樣如何取舍
樸老師
2023 12/11 10:49
你這個(gè)調(diào)增的先彌補(bǔ)虧損 然后看還退多少稅 要退的稅額除以所得稅稅率就是你要調(diào)增的金額
84784966
2023 12/11 10:51
 我把庫(kù)存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)我們的庫(kù)存商品實(shí)際上是沒(méi)有的，還是把今年的會(huì)有票留到明年用 哪個(gè)合適點(diǎn)
84784966
2023 12/11 10:52
把需要調(diào)整的金額留存 保證不退稅 就可以么
樸老師
2023 12/11 10:57
那你這個(gè)發(fā)票得明年開(kāi)
84784966
2023 12/11 10:59
我把庫(kù)存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)呢  我們的庫(kù)存商品實(shí)際上是沒(méi)有的，
樸老師
2023 12/11 11:03
你沒(méi)有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)啥呢
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