問題已解決

老師，每一年都不鉤稽，余額表和序時(shí)帳是一樣的，余額表十年的加總數(shù)和報(bào)表加總數(shù)除了營(yíng)業(yè)外收支和稅金及附加是一樣的以外其他科目都不一樣，這會(huì)是哪里出問題了

84784980| 提問時(shí)間：2021 12/01 17:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是不是用的電子賬？
2021 12/01 17:12
84784980
2021 12/01 17:17
2010-2018的是電子帳，因?yàn)楹竺?019-2020是會(huì)計(jì)公司做了導(dǎo)出來發(fā)給我們的。
小鎖老師
2021 12/01 17:26
那這個(gè)可能是他們做的和導(dǎo)出來的格式不兼容，肯定不是說做錯(cuò)賬了，你應(yīng)該和代賬那邊對(duì)接一下。
84784980
2021 12/01 20:30
是報(bào)表跟余額表對(duì)不上，余額表跟序時(shí)帳是對(duì)的
小鎖老師
2021 12/01 20:44
報(bào)表就是根據(jù)科目余額表生成的，如果對(duì)不上的話，那可能是系統(tǒng)的問題了，生成的邏輯問題
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