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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果上月留底稅額=1000元，當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=100元，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額=0元，當(dāng)月第一次計(jì)算全年的加計(jì)抵減金額=50元。當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少錢?月末留抵稅額是多少錢？
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當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0
月末留抵稅額是1000-100+50
2021 12/02 15:51
84784971 
2021 12/02 15:58
如果是2021年的12月份，留抵稅額也是這么算么？就是說如果12月的銷項(xiàng)稅額（假設(shè)是40元）比加計(jì)抵減的金額（假設(shè)是100元）小，那么最多只能抵減40元，多的60元就作廢了，因?yàn)檎叩慕刂箷r間是12月。如果前面月份有留抵200元，當(dāng)月有銷項(xiàng)100元，加計(jì)抵減80元。那么當(dāng)月的留抵=200-100+80=180元。對么？
小云老師 
2021 12/02 15:58
是的，也是一樣的算法
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