問(wèn)題已解決

求個(gè)每題準(zhǔn)確答案和步驟，和同學(xué)討論的不太一樣而且做的也不是很肯定。謝謝老師啦

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 02:35
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，老師計(jì)算后九點(diǎn)左右回復(fù)你，如果沒(méi)有回復(fù)，請(qǐng)?zhí)嵝盐乙幌?，害怕等?huì)找不到
2021 12/03 07:00
悠然老師01
2021 12/03 08:42
會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8000+1000-5500-18-25-2000-1000-100-50+3+5+24=339 銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)可扣除=(8000+1000)*0.15=1350 1500-1350=150納稅調(diào)增
悠然老師01
2021 12/03 08:44
管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按收入計(jì)算扣除(8000+1000)*0.005=45 實(shí)際發(fā)生額60%=100*0.6=60 因此納稅調(diào)增=100-45=55 研發(fā)加計(jì)扣除50*0.75=37.5 支付母公司管理費(fèi)不能扣 所以納稅調(diào)增=55-37.5+6=23.5
悠然老師01
2021 12/03 08:45
財(cái)務(wù)費(fèi)用 500*10%=50超過(guò)金融類500*6%=30的金額20，因此納稅調(diào)增
悠然老師01
2021 12/03 08:47
營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局罰款2萬(wàn)納稅調(diào)增，用于貧困山區(qū)如果是界定為扶貧可以全額扣除
悠然老師01
2021 12/03 08:47
如果不是339*0.12=40.68捐贈(zèng)小于會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%也可以全額扣除
悠然老師01
2021 12/03 08:48
國(guó)債和分紅免稅，納稅調(diào)減3+24=27
悠然老師01
2021 12/03 08:57
三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 福利費(fèi)扣除額=300*0.14=42 福利費(fèi)調(diào)增55-42=13 工會(huì)經(jīng)費(fèi)=300*0.02=6允許扣除 職工教育經(jīng)費(fèi)=300*0.08=24允許扣除 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增13 工資可以加計(jì)扣除30調(diào)減30
悠然老師01
2021 12/03 09:00
應(yīng)納稅所得額=339+150+23.5+20+2-27+13-30=490.5 應(yīng)納稅額=490.5*0.25-600/1.13*0.1=69.53
悠然老師01
2021 12/03 09:00
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