問(wèn)題已解決

未分配利潤(rùn)比實(shí)際利潤(rùn)高怎么調(diào)整，內(nèi)帳問(wèn)題，不涉及稅？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 11:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌?/div>
2021 12/03 11:43
84785018
2021 12/03 11:44
建賬時(shí)導(dǎo)致的，借貸不相等，把多余的金額填到未分配利潤(rùn)里
84785018
2021 12/03 11:44
現(xiàn)在想把這未分配利潤(rùn)改回去，有什么方法？
宋生老師
2021 12/03 11:45
你好！這個(gè)弄不了。因?yàn)槠髽I(yè)最終是把差異弄在未分配，反過(guò)來(lái)是做不了的。
84785018
2021 12/03 11:46
那這個(gè)未分配利潤(rùn)是不是會(huì)影響后面資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)的？
宋生老師
2021 12/03 11:50
你好！是的。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就跟這個(gè)有關(guān)系
84785018
2021 12/03 11:51
未分配利潤(rùn)會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)
宋生老師
2021 12/03 11:52
你好！期初是不影響的，本期的才影響
84785018
2021 12/03 11:53
好的，謝謝
宋生老師
2021 12/03 11:54
你好！不用客氣的了
84785018
2021 12/03 11:54
那到年底這個(gè)未分配利潤(rùn)額過(guò)高怎么辦？
宋生老師
2021 12/03 11:58
你好！你是盈利了還是虧損了
84785018
2021 12/03 11:58
實(shí)際未分配利潤(rùn)比賬面上的利潤(rùn)低？
宋生老師
2021 12/03 11:59
你好！這個(gè)做不了，或者你做分配，但是不實(shí)際分配
84785018
2021 12/03 12:01
做分配時(shí)要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
2021 12/03 12:03
你好!借：借：利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利　　　 貸：應(yīng)付股利　　 支付時(shí)　　 借：應(yīng)付股利　　　 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
84785018
2021 12/03 12:05
但支付時(shí)會(huì)影響我銀行、現(xiàn)金的數(shù)吧
宋生老師
2021 12/03 12:07
你好！是的。是會(huì)影響。 你這個(gè)沒(méi)有完美的方法了。原因是因?yàn)?，你未分配利?rùn)和實(shí)際對(duì)不上，那肯定還有一個(gè)科目是跟實(shí)際對(duì)不上的，因?yàn)橛薪璞赜匈J，不管未分配利潤(rùn)是在借方還是在貸方，肯定還要對(duì)應(yīng)一個(gè)科目。而現(xiàn)在找不到這個(gè)科目，自然就只能調(diào)其他科目，你又要其他科目都不調(diào)（比如現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行你不調(diào)），是辦不到的
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