問(wèn)題已解決

老師,增值稅電子普通發(fā)票上個(gè)月開(kāi)重復(fù)了一張,今天才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/03 22:47
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)給對(duì)方說(shuō)下,叫對(duì)方開(kāi)一份紅字發(fā)票就可以
2021 12/03 22:48
84785027
2021 12/03 22:51
我們是小規(guī)模納稅人,那這個(gè)月交印花稅,是按錯(cuò)誤的交還是按沖減后正確的交呢
小小霞老師
2021 12/03 22:56
可以這個(gè)月就按沖減后的繳納,到時(shí)在印花稅繳納憑證后面,附一個(gè)說(shuō)明,以防以后自己忘記了
84785027
2021 12/03 22:59
知道了,謝謝老師?,F(xiàn)在交印花稅是,是按未稅金額還是含稅金額交納呢?是不是稅率都是萬(wàn)分之五?
小小霞老師
2021 12/03 23:00
印花稅的計(jì)稅依據(jù): 1.如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
小小霞老師
2021 12/03 23:01
印花稅不是所有都是萬(wàn)分之五呢
84785027
2021 12/03 23:02
知道了,稅率都是萬(wàn)分之五嗎?
小小霞老師
2021 12/03 23:04
比如購(gòu)銷合同印花稅稅率為萬(wàn)分之三,要看你公司涉及的印花稅類目,才能判斷具體稅率呢
84785027
2021 12/03 23:05
是軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),給對(duì)方提供軟件開(kāi)發(fā)的
84785027
2021 12/03 23:07
我正在系統(tǒng)操作,又減半了,是有什么優(yōu)惠政策嗎
小小霞老師
2021 12/03 23:08
軟件服務(wù)型合同印花稅稅率是0.3%
84785027
2021 12/03 23:10
好的,謝謝老師,我又看到減半了
小小霞老師
2021 12/03 23:17
好的,最近印花稅是有新政策,祝你一切順利
84785027
2021 12/03 23:18
謝謝,老師晚安,非常感謝您
小小霞老師
2021 12/03 23:22
不客氣呢,祝你一切順利
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