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問題已解決
老師，請問這道題怎么做？ 能詳細的寫解題過程嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要計算做好了給你
2021 12/04 12:54
暖暖老師 
2021 12/04 13:49
1廣告費扣除限額是3000*0.15=450全額扣除
銷售費用扣除限額是200
暖暖老師
2021 12/04 13:50
2業(yè)務(wù)招待費扣除限額20*60%=12
3500*0.005=17.5可以扣除12@
管理費用可以扣除500-20-2+12=490
暖暖老師
2021 12/04 13:50
3.國債利息免稅，納稅調(diào)減10
投資收益可以扣除15
暖暖老師
2021 12/04 13:51
2業(yè)務(wù)招待費扣除限額20*60%=12
3500*0.005=17.5可以扣除12@
租賃費可以扣除36/24*4=6
管理費用可以扣除500-20-2+12-36+4=458
暖暖老師
2021 12/04 13:53
4會計利潤是
3000-1500-12-200-500+25-10.5=802.5
應(yīng)納稅所得額是
802.5+20-10.5+2+30-15=829
暖暖老師
2021 12/04 13:53
5應(yīng)交所得稅的計算是
829*0.25=207.25
暖暖老師
2021 12/04 13:55
6補交企業(yè)所得稅費用是
207.25-190=17.25
84784950 
2021 12/04 14:20
老師，租賃費那里不太懂×4是什么意思？
暖暖老師
2021 12/04 14:23
當年從9月開始是用了4個月
84784950
2021 12/04 14:27
業(yè)務(wù)招待費那里為什么是3500×0.005而不是3000？
暖暖老師
2021 12/04 14:32
是3000*0.05=150我后邊計算看到了，應(yīng)給是寫錯了數(shù)字
84784950
2021 12/04 14:34
投資收益那里是是0還是10？
暖暖老師
2021 12/04 14:36
投資收益納稅調(diào)減10
84784950
2021 12/04 14:38
投資收益＝25-10-15嗎？
暖暖老師
2021 12/04 14:42
15那個沒說是不是居民企業(yè)我沒扣除
84784950
2021 12/04 14:44
您那上面不是說投資收益可以扣除15嗎？
暖暖老師
2021 12/04 14:49
是10就是國債利息免稅的
84784950
2021 12/04 14:57
管理費用那里500-20-2+12不懂，為什么不是500-12-2呢？
暖暖老師
2021 12/04 15:01
后邊我改了在應(yīng)納稅所得額那里
84784950
2021 12/04 15:08
老師能不能把投資收益那里，在說一遍，不太懂
暖暖老師
2021 12/04 15:41
投資收益只是國債利息免稅，納稅調(diào)減15
暖暖老師
2021 12/04 15:42
投資收益只是國債利息免稅，納稅調(diào)減10
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