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老師，您好，增值稅申報表附表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中，從簡易計稅方法征稅項目以后的項目，能給我講講是什么意思嗎
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簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項，他不允許抵扣增值稅，所以你之前認(rèn)證了，現(xiàn)在需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021 12/06 13:28
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2021 12/06 13:36
老師，我是說下面的幾項，什么情況需要填寫
郭老師 
2021 12/06 13:40
老師十八蘭這個是免抵退也就是你是生產(chǎn)企業(yè)你的內(nèi)部分進(jìn)項不允許抵扣增值稅的比如你的退稅率是百分之十你的進(jìn)項稅率是百分之十三這一部分不允許抵扣的需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
十九行是之前抵扣了增值稅但是現(xiàn)在納稅檢查需要你們轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出比如失控發(fā)票
郭老師
2021 12/06 13:40
20行，對方給你開了專票，你認(rèn)證了，你給對方開了紅字信息表，需要退貨。
郭老師
2021 12/06 13:41
21行，這個是留底抵扣之前沒繳納的增值稅
十月份欠著1000的增值稅，這個月有進(jìn)項留底1000
就可以用這個1000抵扣之前欠款
郭老師
2021 12/06 13:41
22行上期留抵退稅，就是你符合增量留底。
稅款給你退回來了
郭老師
2021 12/06 13:42
其他的就是他的明細(xì)沒有的都在這里面。你單位進(jìn)項比較多，你不想抵扣了，這部分增值稅可以在其他里面填寫。
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