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問題已解決
鄒老師，我上月退給對(duì)方已抵扣的發(fā)票，也開了紅字發(fā)票，我這月申報(bào)要怎樣處理
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你好在在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字發(fā)票一欄，填寫稅額就可以。
2021 12/07 10:40
84784973 
2021 12/07 10:48
這個(gè)嗎？直接填正的還是加負(fù)號(hào)？
郭老師 
2021 12/07 10:50
對(duì)的是的，填寫的是正數(shù)。
84784973
2021 12/07 10:55
老師，我之前是小規(guī)模納稅人不能認(rèn)證發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里有是小規(guī)模期間的發(fā)票怎樣處理？還有過路費(fèi)啥的，幾乎沒有發(fā)票。
郭老師
2021 12/07 10:57
好你直接選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面。
84784973
2021 12/07 11:17
好的，別的不用處理什么？
郭老師
2021 12/07 11:17
你好，對(duì)的是的，別的不需要做處理。
84784973
2021 12/07 11:32
老師還有剛開戶購金稅盤的那個(gè)專票，怎么處理？
郭老師
2021 12/07 11:33
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款
全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784973
2021 12/07 11:35
我是說我發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)小規(guī)模時(shí)候存在的專票，你叫我選擇不抵扣勾選，有個(gè)是購稅盤的發(fā)票。
郭老師
2021 12/07 11:36
這兩個(gè)都可以勾選不抵扣勾選，因?yàn)榈诙€(gè)可以全額抵扣的，這個(gè)不用認(rèn)證發(fā)票。
84784973
2021 12/07 11:38
好的，謝謝。
郭老師
2021 12/07 11:39
不要客氣，工作愉快。
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