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我12月銷售是0，但認(rèn)證了1萬進(jìn)項(xiàng)稅（本來張發(fā)是11月的，供應(yīng)商遲了開票），造成1萬留底稅額，12月稅負(fù)是0.但對于全年稅負(fù)來說，我1-11月交稅4萬，1-11月銷售是100萬，1到11月的累計(jì)稅負(fù)是4%，我12月認(rèn)證多1萬，造 成1萬留 底，應(yīng)該對1-12月全年稅負(fù)有影響吧？我認(rèn)為12月全年累計(jì)稅負(fù)是（4-1）/100=3%。對嗎？

84785003| 提問時間：2021 12/10 11:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 12月全年累計(jì)稅負(fù)是4-100=4%
2021 12/10 11:55
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