問(wèn)題已解決

超市（小規(guī)模納稅人）。當(dāng)月收入10萬(wàn)，免稅收入是2萬(wàn)（2萬(wàn)/1.03=收入19417，免增值稅583），有稅收入是8萬(wàn)（8萬(wàn)/1.03=收入77669，增值稅2331）。分錄是這樣寫(xiě)嗎？借：銀存10萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額583，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/什么科目2331

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 16:08
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是按照月度申報(bào)嗎
2021 12/10 16:25
84785038
2021 12/10 16:25
季度，這個(gè)數(shù)字只是舉個(gè)例子
佟老師
2021 12/10 16:47
那不用這樣處理的，免稅的沒(méi)有稅金，直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785038
2021 12/10 16:48
那別的呢
84785038
2021 12/10 16:52
收入要不要分下，該怎么分呢，免稅收入？不免稅收入？
佟老師
2021 12/10 16:53
有稅的就正常借銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669? ?應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅
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