問(wèn)題已解決
超市(小規(guī)模納稅人)。當(dāng)月收入10萬(wàn),免稅收入是2萬(wàn)(2萬(wàn)/1.03=收入19417,免增值稅583),有稅收入是8萬(wàn)(8萬(wàn)/1.03=收入77669,增值稅2331)。分錄是這樣寫(xiě)嗎?借:銀存10萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額583,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/什么科目2331
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速問(wèn)速答你好,你是按照月度申報(bào)嗎
2021 12/10 16:25
84785038
2021 12/10 16:25
季度,這個(gè)數(shù)字只是舉個(gè)例子
佟老師
2021 12/10 16:47
那不用這樣處理的,免稅的沒(méi)有稅金,直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785038
2021 12/10 16:48
那別的呢
84785038
2021 12/10 16:52
收入要不要分下,該怎么分呢,免稅收入?不免稅收入?
佟老師
2021 12/10 16:53
有稅的就正常借銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669? ?應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅
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