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稅控盤(pán)減免稅怎么賬務(wù)處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/11 11:30
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庾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2021 12/11 11:31
84785019
2021 12/11 11:34
我怎么計(jì)提增值稅，這部分減免稅影響到了增值稅，賬務(wù)怎么處理
庾老師
2021 12/11 11:41
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅額） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
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